Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MÁV Zrt. beszámolási gyakorlatának korszerűsítése Készítette: Bálint Brigitta Bán Edina Plaszauer Zsanett Pohli Krisztina Szeitz Anita.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MÁV Zrt. beszámolási gyakorlatának korszerűsítése Készítette: Bálint Brigitta Bán Edina Plaszauer Zsanett Pohli Krisztina Szeitz Anita."— Előadás másolata:

1 A MÁV Zrt. beszámolási gyakorlatának korszerűsítése Készítette: Bálint Brigitta Bán Edina Plaszauer Zsanett Pohli Krisztina Szeitz Anita

2 Amiről szó lesz…  A projekt feladat ismertetése  A jelenlegi beszámolási gyakorlat bemutatása  Problémák meghatározása  Módszerünk bemutatása  Eredményeink ismertetése  Javaslataink MÁV2

3 A projekt feladat  Beszámolási gyakorlat korszerűsítése  Humánerőforrás Igazgatóság  Cél: tisztább kép, átláthatóság teljesítménymutatók rendszerével MÁV3

4 Jelenlegi beszámolási gyakorlat  486 soros eredmény kimutatás  Humánerőforrás Igazgatósága: szervezeti, személyi kontrolling  SAP, GIR, COGNOS MÁV4

5 Problémák  Átláthatatlan  Túl hosszú  Elmaradnak a segítő megbeszélések  Munkafolyamatok hatékonysága lecsökken  Nem egységes MÁV5

6 Összehasonlítás Jelenleg  Nehezen érthető  Strukturálatlan  A negyedévesen a hangsúly  Egy szint  Általános MÁV6 Cél  Értelmezhető  Átláthatóbb  A havi is fontos  Több szint  Igényekhez igazított

7 Módszer MÁV7 Célok meghatározása Helyzet- felmérés Kutató- munka Elsődleges mutatók Véglegesítés Probléma- azonosítás

8 A beszámoló felépítése A szervezeti beszámoló mutatói –Egész igazgatóságra vonatkozó mutatószámok –Szolgáltatásra vonatkozó mutatószámok A személyi teljesítményre vonatkozó mutatószámok: –Költségekkel kapcsolatos mutatók –Hatékonysággal kapcsolatos mutatók MÁV8

9 Eredmény – Szervezeti kontrolling MÁV Egész igazgatóságra vonatkozó mutatószámok Működési hatékonyság 1 főre jutó költség Az igazgatóság összes bevételeinek megoszlása az egyes szervezeti egységek között Bevétel és költség tervezettől való százalékos eltérésének egymáshoz viszonyított aránya

10 Eredmény – Szervezeti kontrolling MÁV10 Szolgáltatásra vonatkozó mutatószámok Külső és belső feleknek nyújtott szolgáltatási bevétel százalékos aránya az összes árbevétel tekintetében Külső és belső oktatási szolgáltatási bevétel százalékos aránya az összes oktatási szolgáltatási árbevételhez képest Külső és belső humánszolgáltatási bevétel százalékos aránya az összes humán szolgáltatási árbevételhez képest Élőmunka termelékenység (szolgáltatási egységenként)

11 Eredmény - Személyi kontrolling MÁV11 Költségekkel kapcsolatos mutatók Személyügyi költséghányad 1 fő munkavállalóra jutó személyi jellegű költség 1 fő munkavállalóra jutó anyagköltség 1 főre jutó képzési költség 1 főre jutó képzés ideje Átlagkereset

12 Eredmény - Személyi kontrolling MÁV12 Hatékonysággal kapcsolatos mutatók Munkaidő kihasználási mutató Fluktuáció Túlórák aránya

13 Összegzés MÁV13 Alacsony költségek - Egy főre jutó költség - Személyügyi költséghányad - 1 fő munkavállalóra jutó személyi jellegű költség - 1 fő munkavállalóra jutó anyagköltség - 1 főre jutó képzési költség Hatékonyság, termelékenység - Működési hatékonyság - Élőmunka termelékenység - Munkaidő kihasználási mutató - Bevétel és költség tervezettől való százalékos eltérésének egymáshoz viszonyított aránya Dolgozók - 1 főre jutó képzés ideje - Túlórák aránya - Átlagkereset - Fluktuáció Magas profit - Az igazgatóság összes bevételeinek megoszlása az egyes szervezeti egységek között - Külső és belső feleknek nyújtott szolgáltatási bevétel százalékos aránya az összes árbevétel tekintetében - Külső és belső oktatási szolgáltatási bevétel százalékos aránya… - Külső és belső humán szolgáltatási bevétel százalékos aránya…

14 Javaslatok  A bevezetéshez a feltételek adottak  Rugalmas mutatószámrendszer – bővíthető  Negyedéves beszámolási rendszer hasonló korszerűsítése  Hatékonyságvizsgálat MÁV14

15 Köszönjük a figyelmet ! MÁV15

16 Várjuk a kérdéseket! MÁV16


Letölteni ppt "A MÁV Zrt. beszámolási gyakorlatának korszerűsítése Készítette: Bálint Brigitta Bán Edina Plaszauer Zsanett Pohli Krisztina Szeitz Anita."

Hasonló előadás


Google Hirdetések