Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a Kar Gazdasági helyzetéről. Likviditási helyzet eFtMaradvány 2004.12. 31. Forrás 2005. (terv) Forrás 2005. (tény) Felhasználá s 2005. (tény)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a Kar Gazdasági helyzetéről. Likviditási helyzet eFtMaradvány 2004.12. 31. Forrás 2005. (terv) Forrás 2005. (tény) Felhasználá s 2005. (tény)"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a Kar Gazdasági helyzetéről

2 Likviditási helyzet eFtMaradvány 2004.12. 31. Forrás 2005. (terv) Forrás 2005. (tény) Felhasználá s 2005. (tény) Folyó működés egyenlege Maradvány 2005.12.31. Oktatási-tudományos- fenntartási előirányzat -26 923503 508499 308619 379-120 071-146 994 Egyéb állami támogatás3 8696 23415 90410 0195 8859 754 Projekt-bevételek, vállalati támogatások 38 15340 550135 41088 91446 49684 649 Költségtérítéses képzések 64 118276 580233 936159 64474 292138 410 Doktorandusz képzések17 95346 54327 42223 0144 40822 361 Pályázatok22 755044 61345 496-88321 872 Hallgatói16 748140 894144 461155 434 -10 9735 775 Összesen:136 6731 014 3091 101 0541 101 900-846135 827 Ebből kari keretek97 170873 415911 980900 97011 010108 180

3 Ami a számok mögött van Nettó bevételek !!! (130 mFt egyetemi központosítás után) A tervhez képest kiemelkedő növekedés a projekteknél és a pályázatoknál, A tervhez képest elmaradás a költségtérítéses képzések bevételénél Éves szinten 120mFt állami normatíva-hiány keletkezik, melynek közel 2/3-át költségtérítéses maradványokból finanszírozzuk Kari kereteken jelentős (11mFt) megtakarítás a szigorú költséggazdálkodás eredményeként Összességében nullszaldós gazdálkodás

4 Forrás struktúra 2005

5 Következtetések 1101 mFt összbevétel 82,8%-a, 912 mFt kari rendelkezésű forrás, Összes nettó bevételünk cc. 38%-a nem az államtól származik (414mFt), A nem oktatási tevékenységből származó bevételek aránya 16% (180mFt), Költségtérítéses képzési bevételünk ¼-e az angol programból, közel fele a levelező programokból származik.

6 Felhasználás struktúra

7 Következtetések Óriási fix költséghányad = nagy működési kockázat: Kiadásaink 60%-a személyi jellegű. A hallgatói kiadásokat nem bekalkulálva(155mFt), és a dologi kiadásokból a számlás kurzusdíjakat (57mFt) személyire konvertálva a fenti arány jelentősen, közel 75%-ra nő!!!


Letölteni ppt "Tájékoztató a Kar Gazdasági helyzetéről. Likviditási helyzet eFtMaradvány 2004.12. 31. Forrás 2005. (terv) Forrás 2005. (tény) Felhasználá s 2005. (tény)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések