Aggregált tervezés.

Az előadások a következő témára: "Aggregált tervezés."— Előadás másolata:

1 Aggregált tervezés

2 Tervek hierarchikus viszonya
ÉVES ÜZLETI TERV (Hosszútáv (2-5 év) egy évre eső részét valósítja meg) Termelési vezérterv (Az egy hétre eső feladatot oldja meg) Aggregált termelési terv (Középtáv (egy év) egy hónapra eső részét valósítja meg)

3 Az aggregált terv inputjai és outputjai
Termelés: induló munkaerő gépkapacitások termelési költségek készletezési ktgek Marketing: keresleti előrejelzés, promóció, akciók Pénzügy: pénzügyi kondíciók, költségadatok Humán erőforrások: képzési igény, munkaerő piaci információk Beszerzés: beszállítói kapacitások, költségek AGGREGÁLT TERV kapacitás, termelési ráta munkaerőállomány és -kihasználtság készletek és hátralékok alakulása igénybe veendő alvállalkozói kapacitások termelési költségek periódusonkénti bontásban

4 Tervezési módszerek Nem formalizált eljárások: nem ad optimális megoldást, de egyszerű a módszer – pl. Formalizált eljárások: matematikai modellek megoldásával optimális megoldást ad: költségminimalizálás – pl.

5 Kapacitásszintező stratégia
Minden periódusban ugyanannyit termelünk Megvalósítás: készletezés túlóra alvállalkozó Előnye: állandó munkaerőszint Hátrányai: nagy készletek, ill. hiány

6 Keresletkövető stratégia
Minden periódusban a keresletet kielégítő mennyiséget termelünk Megvalósítás: dolgozók felvétele, elbocsátása Előnye: nincsenek készletek Hátrányai: a kapacitásszint változtatása költséges magas szakértelmű munkaerő esetén nem alkalmazható

7 Kombinált stratégia Megkeressük a legnagyobb költségek forrásait => kiküszöböljük őket Megvalósítás: munkaerőszint változtatása, túlóra, készletezés, alvállalkozó… Előnye: kisebb költségek

8 Munkaerőtervezés 6 periódus (1 periódus 2 hónap)
Dolgozók iránti igény: 6, 12, 18, 15, 13, 14 fő Jelenlegi munkaerőállomány: 10 fő Hiány (hátralék) nem megengedett Túlóra: max. 20%

9 Munkaerőtervezés Költségek: normál munkaidő: 200 ezer Ft/periódus
túlóra: 50%-kal több az állásidőért is fizetünk felvétel 200 ezer Ft/fő elbocsátás 100 ezer Ft/fő

10 Kapacitásszintező stratégia
1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám 90 Nem dolgozik 9 Túlórázik Dolgozik 75 Felvétel Elbocsátás A létszámot úgy határozzuk meg, hogy azt túlórával növelve ki tudjuk elégíteni a legmagasabb igényt. 18/1,2 = 15

11 Kapacitásszintező stratégia
1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám 90 Nem dolgozik 9 Túlórázik Dolgozik 75 Felvétel Elbocsátás

12 Kapacitásszintező stratégia
1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám 90 Nem dolgozik 9 Túlórázik Dolgozik 75 Felvétel Elbocsátás

13 Kapacitásszintező stratégia
1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám 90 Nem dolgozik 9 Túlórázik Dolgozik Felvétel Elbocsátás Induló létszám 10 fő.

14 Kapacitásszintező stratégia
Költségek 1 2 3 4 5 6 ∑ Alapbér 1,2 2,4 2,6 2,8 15 Állásidő 1,8 0,6 0,4 0,2 Túlóra 0,9 Felvétel Elbocsátás Összes ktg. 3,9 19,9 30,21,5 = 0,9 6200 eFt = 1,2 millió Ft

15 Keresletkövető stratégia
1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám Nem dolgozik Túlórázik Dolgozik Felvétel Elbocsátás 9

16 Keresletkövető stratégia
Költségek 1 2 3 4 5 6 ∑ Alapbér 1,2 2,4 3,6 2,6 2,8 15,6 Állásidő Túlóra Felvétel 0,2 Elbocsátás 0,4 0,3 0,9 Összes ktg. 1,6 4,8 3,3 19,1 4100 eFt = 0,4 millió Ft

17 Kombinált stratégia I. 1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám
Nem dolgozik Túlórázik Dolgozik 79 Felvétel 9 Elbocsátás

18 Kombinált stratégia I. Költségek 1 2 3 4 5 6 ∑ Alapbér 1,2 2,4 2,6 2,8
15 Állásidő 0,2 Túlóra 0,9 Felvétel 0,6 1,8 Elbocsátás 0,4 0,1 0,5 Összes ktg. 1,6 3,6 4,5 2,9 18,4

19 Kombinált stratégia II.
1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám Nem dolgozik Túlórázik Dolgozik 10 83 Felvétel Elbocsátás

20 Kombinált stratégia II.
Költségek 1 2 3 4 5 6 ∑ Alapbér 2,4 2,6 2,8 16,4 Állásidő 0,8 0,2 Túlóra 0,9 Felvétel 0,4 0,6 Elbocsátás 0,1 Összes ktg. 4,5 2,9 19,3

21 Termeléstervezés Termék iránti havi kereslet:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 jelenlegi létszám: 140 fő termelés: 10 db/fő/hó havi bér: 2000 €/fő (túlóra nincs) felvétel: 2000 € elbocsátás: 500 € raktárköltség: 32 € /db/hó nem hagyunk készletet a következő évre

22 Kapacitásszintező stratégia
Termék iránti havi kereslet: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 Éves kereslet: 17 300 db => 1441,67 db/hó Dolgozók: 145 fő Termelés: 1450 db/hó

23 Kapacitásszintező stratégia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 P 1450 1350 I 950 2050 2100 1550 1700 2150 -350 Az utolsó hónapban nem maradhat készlet, ezért decemberben 17  ×1450 = 1350 db-ot termelünk => 135 dolgozó

24 Kapacitásszintező stratégia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 P 1450 1350 I 950 2050 2100 1550 1700 2150 -350 A készletszint nem lehet negatív!!!

25 Kapacitásszintező stratégia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 P 1450 1350 I 950 2050 2100 1550 1700 2150 -350 Újratervezés: 11. hónapig a kereslet: 16 300 db 1481,8 db/hó => 149 dolgozó => db/hó 12. hónap: 17  ×11 = 910 db => 91 fő

26 Kapacitásszintező stratégia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 P 1490 910 I 990 1680 2170 2260 1750 1640 1730 2020 2510 90 Költségek: Termelés: 1730 havi bér × 2000 €/fő/hó = 3 460 000 € Készlet: 18 440 × 32 = 590 080 € Felvétel: 9 × 2000 = 18 000 € Elbocsátás: (149-91) × 500 = 29 000 € Összesen: 4 097 080 €

27 Keresletkövető stratégia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ D 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 17300 P I 50 80 100 140 200 160 120 240 300 1730 + 30 20 40 60 350 - 90 390

28 Keresletkövető stratégia
Költségek: Termelés: 1730 havi bér × 2000 €/fő/hó = 3 460 000 € Készlet: 0 × 32 = 0 € Felvétel: 350 × 2000 = 700 000 € Elbocsátás: 390 × 500 = 195 000 € Összesen: 4  €

29 Kombinált stratégia Két félévre bontva a tervezést (pl.):
1. félév kereslete: 7300 db (122 fő) 2. félév kereslete: db (167 fő) A 11. hónapban ismét negatív készlet lenne => 180 fő 12. hónap: 98 fő Összköltség:

30 Költségek Szintező Követő Kombinált termelés (bérktg) készlet új dolgozó 18 000 elbocsátás 29 000 50 000 Összesen

31 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet Vezérprogram Gyártás kezdete

32 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet Vezérprogram Gyártás kezdete Az előrejelzés és a megrendelés közül a nagyobbat vesszük figyelembe.

33 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram Gyártás kezdete 85 – 42 = 43 Marad készlet, nem kell elindítani a termelést

34 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram Gyártás kezdete 43 – 40 = 3

35 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram Gyártás kezdete

36 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram Gyártás kezdete

37 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 -37 Vezérprogram Gyártás kezdete

38 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 -37 Vezérprogram Gyártás kezdete Hiány lenne, le kell gyártanunk egy sorozatot

39 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

40 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

41 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete Az átfutási idő egy hét, ezért a gyártást a 2. héten megkezdjük.

42 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

43 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

44 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

45 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 -27 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

46 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 -27 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

47 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

48 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

49 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

50 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

51 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

52 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 -7 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

53 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 73 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

54 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 73 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

55 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 73 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

56 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 73 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete

57 Termelési vezérprogram
Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 73 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete