A Közép-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának előrehaladása és tapasztalatai Tatabánya, 2010. június 24.

Az előadások a következő témára: "A Közép-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának előrehaladása és tapasztalatai Tatabánya, 2010. június 24."— Előadás másolata:

1 A Közép-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának előrehaladása és tapasztalatai Tatabánya, 2010. június 24.

2 KDOP végrehajtás – összesített adatok Operatív Program kerete 155,363 Mrd Ft Meghirdetett pályázati kiírások és nevesített kiemelt projektek kerete 117,248 Mrd Ft Beérkezett pályázatok száma 1197 db Igényelt támogatás összege 156,067 Mrd Ft Végleges kötelezettségvállalással rendelkező projektek száma 467 db Végleges kötelezettségvállalás összege 65,119 Mrd Ft Megkötött támogatási szerződések száma 350 db Megkötött támogatási szerződések összege 46,91 Mrd Ft Kifizetett támogatás összege 18,44 Mrd Ft 260 HUF/EUR árfolyamon

3 Prioritások előrehaladása (1) – I. és II. prioritás Konstrukció neve Konstrukció kerete* Beérkezett pályázatok Kötelezettség- vállalás Leszerződött pályázatok Kifizetett összeg Mrd FtszámaMrd FtszámaMrd FtszámaMrd Ft I. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés KDOP - 1.1.1. Vonzó telephelyi, ip.területi infrastrukt. kialakítása 17,1118718,038 978,535735,6251,27 KDOP - 1.2.1. Együttműködések, hálózatok, klaszterek 1,25150,484 100,259100,2580,13 KDOP - 1.4.1. Vállalkozói tanácsadás 0,4510,075 ----- Összesen18,8120318,5971078,794835,8831,40 II. prioritás - Regionális turizmusfejlesztés KDOP - 2.1.1. Vonzerőfejlesztés 14,36720,877 4115,2272712,3113,81 KDOP - 2.1.2. Szálláshelyek 4,5516,038 162,972122,3060,59 KDOP- 2.2.1. Turisztikai együttmű- ködés és marketing 0,74160,810 110,51150,2450,06 Összesen19,5413427,7256818,7104414,8624,46 I.Prioritás – 2010.05.24.-i lekérdezés II.Prioritás – 2010.05.25.-i lekérdezés * Kiemelt projektek nélkül!

4 Prioritások előrehaladása (2) – III. és IV. prioritás Konstrukció neve Konstrukció kerete* Beérkezett pályázatok Kötelezettség- vállalás Leszerződött pályázatok Kifizetett összeg Mrd FtszámaMrd FtszámaMrd FtszámaMrd Ft III. Prioritás - Fenntartható településfejlesztés KDOP-3.1.1. -Település (al)központok rehabil. 9,12265,383 171,29260,562 0,17 KDOP-3.2.1. - Leromló városrészek rehab. 1,521,37810,805--- Összesen 10,62286,761 182,09760,5620,17 IV. Prioritás - Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztés KDOP-4.1.1 - Környezeti értékek védelme, környezetbizt.növelése 14,78012,470 317,963133,3450,47 KDOP-4.2.1 – Négy és öt számjelű és a belte- rületi utak fejlesztése 5,614414,233 498,299457,4335,08 KDOP - 4.2.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése 2,2312,337 181,596131,0150,54 KDOP- 4.2.3 - Közösségi közlekedés fejlesztése 1,8124,174 ----- Összesen24,326733,2149817,8587111,7936,09 III. Prioritás – 2010.05.25.-i lekérdezés IV.Prioritás – 2010.05.24.-i lekérdezés * Kiemelt projektek nélkül!

5 Prioritások előrehaladása (3) – V. prioritás Konstrukció neve Konstrukció kerete Beérkezett pályázatok Kötelezettség- vállalás Leszerződött pályázatok Kifizetett összeg Mrd FtszámaMrd FtszámaMrd FtszámaMrd Ft V. Prioritás - Humán-infrastruktúra fejlesztés KDOP-5.1.1. Közoktatási infrastrukturális fejlesztés 11,1124753,53389,58369,314,78 KDOP-5.2.1/A-C Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 4,311388,22352,955312,550,83 KDOP-5.2.2/A-C Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 3,49765,26402,82181,150,263 KDOP-5.3.1 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek 1,51 1 --- KDOP-5.3.2. Akadálymentesítés 0,831031,26620,81610,80,447 Összesen 21,2456569,7717617,6614613,816,32

6 A II. turizmusfejlesztés prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Támogatói döntés MegvalósításBefejezés Balaton-part ékköve II. Balatonfüred v.önk1 7701 5002008.07.09. A projekt megvalósult, a záró elszámolás benyújtása 2010.06. közepén várható. 2010.05.15. Királyi Séta Székesfehérvár MJV2 176,4011 825,7072009.05.11. Szerződésmódosítás van folyamatban 2011.08.31. Bazilika pincerendszer Incoronata Kulturális Központ-Esztergom 998,601772,7362008.07.21. A kivitelezés befejeződött, záró rend. hamarosan 2010.05.15. Monostori Erőd látogatóközpont Monostori Erőd Kht.1 554,013- Elutasítás - - Kolostorok és kertek Veszprém MJV1 141,575859,8062008.10.30. A Séd-patak áradása befolyásolhatja a projekt kivitelezésének megval. 2011.03.31. Velencei-tó kapuja Velence v.önk2 266,0311 493,8522008.12.22. A kivitelezői ajánlattételi felhívás megjelent, szerződéskötés 2010. nyarára várható. 2011.09.30. A pápai Eszter- házy-kastély Pápa v.önk1 894,0631 604,461Nevesítés Projekt-fejlesztés alatt Várható: 2011.06.30. Tihanyi Legenda Projekt Tihany k.önk806,879600, 000Nevesítés Nevesítésről kiértesítve Várható: 2011.09.20. Összesen: 12607,5638656,562

7 A III. településfejlesztés prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Támogatói döntés MegvalósításBefejezés Székesfehérvár Belváros rehabilitáció Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 583,5891 850,142 II. fázisos döntés megszületett Tervezett kezdés: 2009.12.01. Várható dátuma: 2011.11.30. Belvárosi akcióterületen megvalósuló város- rehabilitáció Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 470,3331 330,649 II. fázisra benyújtva Tervezett kezdés: 2010.10.01 Várható dátuma: 2011.12.31. Város-központ rehabilitáció Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 494,167971,211 II. fázisra benyújtva Tervezett kezdés: 2010.10.15. Várható dátuma: 2011.12.31. Belváros funkció-bővítő rehabilitációja I. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 282,0101 550,457 II. fázisra benyújtva Tervezett kezdés: 2009.07.01. Várható dátuma: 2011.09.30. Összesen: 10830,0995702,459

8 A IV. környezet- és közútfejlesztési prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása (1) Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Támogatói döntés MegvalósításBefejezés KDOP-4.1.1/C- 2008-0002 (Partfal) Dunaújváros MJV324,360275, 7062008.12.19. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása folyik. 2010.12.31 KDOP-4.1.1/C- 2008-0003 (Partfal) Rácalmás v.önk. 400,000340,0002008.09.23. Az ütemtervnek megfelelően halad. 2010.11.15 KDOP-4.1.1/C- 2008-0004 (Partfal) Nyergesújfalu v.önk. 242,617206,2242008.12.19. Műszaki átadás megtörtént. A záró kifizetési kérelem elbírálás alatt. 2009.11.06 KDOP-4.1.1/D- 2008-0001 (Tatai Öreg-tó) ÉD-KVVI1 370,241 2009.04.14. A fizikai megvalósítás 2010. januárjában kezdődött meg 2011.06.15 KDOP-4.2.1/A- 2008-0001 (Tatabánya- Kisbér/Tata) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 449,118 2008.11.05. Műszaki átadás megtörtént. Záró kifizetési csomag elbírálása folyamatban. 2009.11.15 KDOP-4.2.1/A- 2008-0002 (Tapolca- Sümeg) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 541,914 2008.11.05. Műszaki átadás megtörtént. Záró kifizetési csomag elbírálása folyamatban. 2009.12.11

9 Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Tám. döntésMegvalósításBefejezés KDOP-4.2.1/A -2008-0003 (Szfvár- Zámoly-Gánt) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1 308,205 2009.03.24. Műszaki zárás a projektmek megtörtént, a KSZ vaárja a záró kifizetési kérelmet 2010.01.30. KDOP-4.2.1/A -2008-0004 (Bokod- Oroszlány) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 568,240 2009.05.05. 2010. május végére várható a záró kifizetési kérelem. Műszaki zárása megtörtént. 2010.02.28. KDOP- 4.2.1/A-2008- 0005 (Sümeg- Devecser) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 376,699 2009.12.22. Műszaki megvalósítás a közelmúltban kezdődött. Előrelátható csúszást nem jelzett a projektgazda. 2011.10.20. KDOP-4.2.1/A -2009-0002 (Ajka-Pula, Dev.-Tap.) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 756,896 2009.06.19. 2010. május végére várható a záró kifizetési kérelem. Műszaki zárása megtörtént. 2010.02.28. KDOP- 4.2.1/A-2009- Magyar Közút Nonprofit Zrt. 220,604 NevesítésProjektfejlesztés alatt Várható dátuma: 2011.08.12. KDOP- 4.2.1/A-2009- Magyar Közút Nonprofit Zrt. 238,105 NevesítésProjektfejlesztés alatt Várható dátuma: 2011.08.12. Összesen: 6796,9996 376,25 A IV. környezet- és közútfejlesztési prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása (2)

10 KDOP prioritások eredményei (Mrd Ft) Regionális gazdaságfejlesztés Regionális turizmusfejlesztés Fenntartható településfejlesztés Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Humán-infrastruktúra fejlesztés

11 Indikátorok teljesülése (1) I-III. prioritás Indikátor neve (mértékegysége) OP/AT Célérték (2015) A megkötött támogatási szerződésekben vállalt indikátor célértékek kumulált összege Vállalt teljesítmény/ célérték (2015) (%) A megkötött támogatási szerződések által lekötött forrás a rendelkezésre álló teljes keret (2007-13.) arányában (%) A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari park terület / iparterület nagysága (ha) 10031,01 I. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 24,43% Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalkozások száma (db) 150378252 Támogatott szálláshelyek és szolgáltatások száma (db) 76143188 II. Prioritás: Regionális turizmusfejlesztés 42,13% A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (vendégéjszaka) 255 000148 52158,24 Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fő) 95 00039 13941,2 III. Prioritás: Fenntartható településfejlesztés 2,53%

12 Indikátor neve (mértékegysége) OP/AT Célérték (2015) A megkötött támogatási szerződésekben vállalt indikátor célértékek kumulált összege Vállalt teljesítmény/ célérték (2015) (%) A megkötött támogatási szerződések által lekötött forrás a rendelkezésre álló teljes keret (2007-13.) arányában (%) A támogatott projektek keretében ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság (fő) 12 000144212,02 IV. Prioritás: Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 27,3% Épített / felújított vízelvezető árkok, csatornák hossza (km) 1701911,18 Felújított utak hossza (km) 506129,2525,54 Átlagos napi forgalom változása (belterületi utak esetén) (%) 829,89373,625 Közösségi közlekedéssel érintettek száma (belterületi utak esetén) (fő) 22 00031 356142,53 Megépített kerékpárutak hossza (km) 8325,6130,86 Indikátorok teljesülése (2) IV. prioritás

13 Indikátorok teljesülése (3) V. prioritás Indikátor neve (mértékegysége) OP/AT Célérték (2015) A megkötött támogatási szerződésekben vállalt indikátor célértékek kumulált összege Vállalt teljesítmény / célérték (2015) (%) A megkötött támogatási szerződések által lekötött forrás a rendelkezésre álló teljes keret (2007-13.) arányában (%) Épített, felújított rendelők száma (db) 352880 V. Prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés 61,35% Minőségi járóbeteg szakellátás- sal ellátottak száma (fő) 60000154724257,87 A támogatott int.-ben létreho- zott új eü. szolg. száma (db) 4071177,5 A fejl.révén létrejövő új szoc. alapszolg. és gyermekjóléti alapellátások száma (db) 1646287,5 A közokt.int. fejl.-sel érintett telephelyeinek száma (db) 4551113,33 Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma (fő) 7200162002250 A támogatásból akadálymentesen elérhető közszolg. száma (db) 85154181,18 Akadálymentesített intézmények száma (db) 1508556,67

14 Programvégrehajtás – „best practice” példák I. Projekt címe: „SINUS Környezettechnológiai Innovációs Klaszter megalakítása” Megvalósulás helye: Dunaújváros, Fejér megye Projekt célja: Környezetvédelmi technológiákhoz kapcsolódó innovációs klaszter (K+F, kooperáció, piacosítás) Támogatási szerződés megkötése: 2009. június 5. Projekt összköltsége: 27 870 880 Ft Támogatás mértéke: 22 206 704 Ft Támogatás aránya: 79,68% Regionális gazdaságfejlesztés prioritás

15 Programvégrehajtás – „best practice” példák II. Projekt címe: Kikötőfejlesztés a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban Megvalósulás helye: Zánka, Veszprém megye Támogatási szerződés megkötése: 2009. november 17. Projekt összköltsége: 81.916.054,- Ft Támogatás mértéke: 32.766.421,- Ft Támogatás aránya: 40% Regionális turizmusfejlesztés prioritás

16 Programvégrehajtás – „best practice” példák III. Projekt címe: Bábolna város központjában több generációs aktív szabadidő eltöltésére alkalmas közcélú tér kialakítása Megvalósulás helye: Bábolna - Jókai Mór u., Komárom-Esztergom megye Projekt célja: a város központi terének rekonstrukciója Támogatási szerződés megkötése: 2009. június 10. Projekt összköltsége: 81.916.054,- Ft Támogatás mértéke: 76.097.300,- Ft Támogatás aránya: 90% Fenntartható településfejlesztés prioritás

17 Programvégrehajtás – „best practice” példák IV. Projekt címe: 8119. j Velence - Csákvár - Tata összekötő út 56+177 - 60+460 kmsz. közötti szakaszának és a 8143. j. Oroszlány-Bokod összekötő út 2+402-9+728 kmsz. közötti szakaszának felújítása Megvalósulás helye: Tata ök. út, Oroszlány-Bokod ök. Út – Komárom-Esztergom megye Támogatási szerződés megkötése: 2009.július 14. Támogatás aránya: 100 % Projekt összköltsége és a támogatás mértéke: 568 240 254 Ft Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztés prioritás

18 Programvégrehajtás – „best practice” példák V. Projekt címe: Infrastruktúra- és eszközfejlesztés az ajkai Fekete-Vörösmarty Iskolában Megvalósulás helye: Ajka, Fürst Sándor utca 2., Veszprém megye Projekt célja: hatékonyan fenntartható infrastrukturális körülményeket, és a minőségi oktatásnak megfelelő feltételeket teremteni Támogatási szerződés megkötése: 2009.07.23. Projekt összköltsége: 266 538 344 Ft Támogatás mértéke: 239 884 510 Ft Támogatás aránya: 90 % Programvégrehajtás – „best practice” példák V. Humán-infrastruktúra fejlesztés prioritás

19 Komárom-Esztergom megye nyertes EU-s pályázatai (2007-2010. I. negyedév) Nyertes pályázatok darabszáma KEM összesen: 123 db pályázat

20 Komárom-Esztergom megye elnyert EU-s támogatása prioritásonként (2007-2010. I. negyedév) 3 040 446 912 Ft 2 044 796 319 Ft 4 220 705 062 Ft 4 760 561 646 Ft 4 948 687 038 Ft KEM összesen: 18 013 459 982 Ft értékben

21 Komárom-Esztergom megye nyertes KDOP-s pályázatai (2007 - 2010 I. n.é.) Tématerület Beérkezett pályázatok számaIgényelt támogatás Nyertes pályázatok számaElnyert támogatás I. Gazdaság- fejlesztés Ipari Park és iparterület fejlesztés (1.1.1/A)82 318 624 033 Ft51 264 343 131 Ft Inkubátorház fejlesztés (1.1.1/B)6799 816 156 Ft3563 137 580 Ft Telephelyfejlesztés (1.1.1/C-2009)452 464 167 480 Ft201 212 966 201 Ft Összesen:59 db5 582 607 669 Ft28 db3 040 446 912 Ft

22 Komárom-Esztergom megye nyertes KDOP-s pályázatai (2007 - 2010 I. n.é.) Tématerület Beérkezett pályázatok száma Igényelt támogatás Nyertes pályázato k száma Elnyert támogatás II. Turizmus fejlesztés Turisztika kiemelt projektjei - Kiemelt vonzerők fejlesztése - (2.1.1/A)1772 736 000 Ft1 Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerők támogatása (2.1.1/B)63 413 967 714 Ft31 765 699 111 Ft Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések (2.1.1/C)51 704 661 088 Ft2717 638 950 Ft Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése (2.1.2)101 753 403 972 Ft4831 637 751 Ft Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése (2.1.2/B-09- 2009) - Kis projektméretű szálláshelyfejlesztés Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása (2.2.1/A)4199 511 105 Ft3132 993 250 Ft Összesen:26 db7 844 279 879 Ft13 db4 220 705 062 Ft

23 Komárom-Esztergom megye nyertes KDOP-s pályázatai (2007 - 2010 I. n.é.) Tématerület Beérkezett pályázatok száma Igényelt támogatás Nyertes pályáza- tok száma Elnyert támogatás III. Fenntartható településfejlesztés Település (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja a 10 000 fő feletti és 20 000 fő alatti városokban (3.1.1/B) - 20082810 062 820 Ft1 Kistelepüléseken településkép javítása (3.1.1/C)131 140 044 644 Ft4238 253 499 Ft Kiemelt projektek - Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiája megvalósításának támogatása (3.1.1/D)1996 480 000 Ft1 Összesen:16 db2 946 587 464 Ft6 db 2 044 796 319 Ft

24 Komárom-Esztergom megye nyertes KDOP-s pályázatai (2007 - 2010 I. n.é.) Tématerület Beérkezett pályázatok száma Igényelt támogatás Nyertes pályáza- tok száma Elnyert támogatás IV. 4.1 Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Kiemelt projekt - Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása - (4.1.1/C)1221 606 000 Ft1206 224 263 Ft Kiemelt projekt - Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek rekonstrukciója - (4.1.1/D)11 370 240 928 Ft1 Települési vízrendezés fejlesztése (4.1.1/E) - 20096458 556 895 Ft2163 326 152 Ft Összesen:8 db2 050 403 823 Ft4 db1 739 791 343 Ft IV. 4.2 Közlekedésfejlesztés (Az elérhetőség fejlesztése) Útfejlesztés kiemelt projektjei - Térségi jelentőségű közutak fejlesztése (4.2.1/A)21 021 479 293 Ft21 017 357 842 Ft Belterületi utak fejlesztése (4.2.1/B)403 466 552 154 Ft181 625 175 999 Ft Kerékpárút hálózat fejlesztése (4.2.2.)8502 860 763 Ft5378 236 462 Ft Összesen:50 db4 990 892 210 Ft25 db3 020 770 303 Ft

25 Komárom-Esztergom megye nyertes KDOP-s pályázatai (2007 - 2010 I. n.é.) Tématerület Beérkezett pályázatok száma Igényelt támogatás Nyertes pályáza -tok száma Elnyert támogatás V. Humán infrastruktúra- fejlesztés Közoktatás infrastrukturális fejlesztése KDOP-5.1.15213 765 405 806 Ft113 255 713 226 Ft Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése KDOP-5.2.1/A14308 364 045 Ft596 062 389 Ft Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése KDOP-5.2.1/B6513 805 672 Ft2501 487 250 Ft Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások (nappali ellátás) infrastrukturális fejlesztése KDOP-5.2.2/A7336 761 166 Ft4228 606 406 Ft Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése KDOP-5.2.2/B10611 958 779 Ft9530 457 012 Ft Komplex szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése KDOP- 5.2.2/C1150 000 000 Ft1145 342 350 Ft Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) KDOP-5.3.221302 618 192 Ft15191 018 405 Ft Összesen:111 db15 988 913 660 Ft47 db 4 948 687 038 Ft

26 Köszönöm figyelmüket! Farkas Zsuzsanna KDRFÜ tervezési projekt menedzser Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. http://www.kdrfu.hu