Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása FEB Ülés, 2012. november 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása FEB Ülés, 2012. november 23."— Előadás másolata:

1 A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása FEB Ülés, 2012. november 23.

2 Elhelyezkedés, adottságok

3 Intézetünk tevékenységi köre: Alaptevékenység körében:  OEP finanszírozott járóbeteg szakellátás  OEP finanszírozott fogászati ellátás Vállalkozási tevékenység körében:  Foglalkozás-egészségügyi ellátás  Térítéses járóbeteg- és fogászati ellátás  Pszichológiai alkalmassági vizsgálatok  Szűrővizsgálatok (menedzserszűrés)

4 Fogl-eü.rendelő Fogászat Fogl-eü.rendelő Rendelőintézet Fogl-eü.rendelők Fogászatok Rendelőintézet Fogl-eü.rendelő FogászatTelephelyeink

5 Ellátási területünk  Szombathely 12 háziorvosi körzet  Vidék 16 település, 9 háziorvosi körzettel

6 Ellátási terület Szombathely   01-04. körzet Rumi úti rendelő Dr. Rőthy István, Dr. Ruzsa Erzsébet, Dr. Péter László, Dr. Nagy Éva   08-13. körzet Szent Márton úti rendelő Dr. Kovács Éva, Dr. Varga István, Dr. Szatmári Éva, Dr. Gaál Péter, Dr. Rózsás László, Dr. Birosz Béla   14-15. körzet Selmec utcai rendelő Dr. Altai Éva, Dr. Morvay Adrienn Falvak, községek   Dr. Meggyesi Gabriella: Acsád, Meszlen, Vasszilvágy   Dr. Csanaki Miklós: Bozzai, Vép I. körzet   Dr. Lascsik Edit: Porpác, Bögöt   Dr. Teleki György: Táplánszentkereszt   Dr. Dóka Imre:Söpte, Salkövetkút, Vassurány, Vasasszonyfa   Dr. Szabó László: Szeleste, Pósfa   Dr. Tímár Péter: Vát, Nemesbőd   Dr. Tüske Zsuzsanna: Vép II. körzet   Dr. Garda Károly: Vép gyermekkörzet

7 Nemesbőd Vát Vép Vassurány Salköveskút Acsád Bozzai Táplánszentkereszt Porpác és Bögöt Meszlen Vasasszonyfa Vasszilvágy Szeleste és Pósfa Söpte Ellátási területünk

8 A szombathelyi divízió betegforgalmi és finanszírozási helyzete

9 Szombathely 2003200920112013 Orvos óra727759751713 Nem orvos óra52 124150 összesen779811875863 Sopron Orvos óra195132126123 Nem orvos óra15 3045 összesen210147156168 Mindösszesen9899581031 Fogászat163,5115 A szombathelyi divízió finanszírozott óraszámának alakulása

10 Humánerőforrás-létszám 2012.10.01-i állapot szerint MunkakörMunka-vállalóKözre-működőÖsszesen Szakorvos265884 Pszichológus112 Egyéb diplomás szakdolgozó 617 Informatikus11 Asszisztens55-55 Masszőr3-3 Egészségügyi operátor 6-6 Gazdasági terület 9110 Fizikai dolgozók 7-7 ÖSSZESEN:11362175

11 Szombathely 200320092011 esetpontszámesetpontszámesetpontszám Orvosok által ellátott járóbeteg szakr.139 474194 858 078113 941233 102 813129 235256 219 666 Nem orvosok által ellátott járóbeteg sz.24 86918 109 35626 61536 612 41933 48068 478 484 Összesen164 343212 967 434140 556269 715 232162 715324 698 150 Sopron Orvosok által ellátott járóbeteg szakr.20 65628 292 33013 82017 861 57717 02824 732 373 Nem orvosok által ellátott járóbeteg sz.7 00410 618 9394 5027 866 6145 8518 880 462 Összesen27 66038 911 26918 32225 728 19122 87933 612 835 Mindösszesen192 003251 878 703158 878295 443 423185 594358 310 985 A szombathelyi divízió betegforgalmának alakulása (alapellátás és labor nélkül)

12

13

14

15 A szombathelyi divízió infrastrukturális helyzete

16 Infrastruktúra - Szombathely Rendelőintézet Vasút út 6.sz.

17 Infrastruktúra - Sopron

18 Infrastruktúra – vidéki telephelyek TAPOLCA CELLDÖMÖLK Balatonfüred ZALAEGERSZEG BALATONFÜRED VESZPRÉM

19 A szombathelyi divízió pénzügyi helyzete

20 DIVIZIONÁLIS EREDMÉNY ALAKULÁSA 2007-2011. (E Ft) Év20072008200920102011Eredmény 15 952 27 559 -9 244 -6 941 25 919

21 OEP bevételek megoszlása 2007-2011. (E Ft)

22 Vállalkozási és egyéb bevételek megoszlása 2007-2011. (E Ft)

23 BEVÉTELEK OEP-től származó bevételek alakulása 2007-2011. (E Ft) 20072008200920102011 Járóbeteg szakellátás 316 837 372 859 348 487 347 948 401 634 Fogászati ellátás 20 468 18 663 23 881 25 282 22 888 Labor bevétel 11 178 15 884 14 520 16 681 20 133 TAJ ellenőrzés bevétele 0 3 313 7 595 7 936 8 487 Vizitdíj 23 919 7 266 000 OEP egyszeri támogatás 000 13 129 0 ÖSSZESEN: 372 402 417 985 394 483 410 977 453 142

24 BEVÉTELEK Vállalkozási és egyéb bevételek alakulása 2007-2011. (E Ft) Foglalkozás-egészségügyi ellátás 56 509 63 743 61 944 62 255 67 705 Fegyveres pszichológiai vizsgálat 1 138 1 646 1 119 1 213 1 224 Térítéses járóbeteg ellátás 377 1 205 1 040 771792 Térítéses fogászati ellátás 2 285 2 575 4 105 4 705 3 921 Egyéb térítéses ellátás 106030 Egyéb váll.bevételek 4 202 3 524 5 002 3 680 9 597 Egyéb bevételek 15 887 7 128 6 968 5 918 6 852 ÖSSZESEN: 80 409 79 827 80 177 78 546 90 091

25 Kiadások megoszlása 2007-2011. (E Ft)

26 KIADÁSOK Anyagköltség alakulása 2007-2011. (E Ft) 20072008200920102011 Eü. anyagok ( gyógyszerek, vegyszerek, szakmai anyagok) 18 220 18 624 18 870 18 578 18 792 Közüzemi díjak (vízdíj, gázdíj, áramdíj) 10 220 11 905 12 750 11 096 9 729 "Egyéb" anyagok 7 449 8 689 8 933 8 405 10 619 ÖSSZESEN: 35 889 39 218 40 553 38 079 39 140

27 KIADÁSOK Szolgáltatások és egyéb kiadások alakulása 2007-2011. (E Ft) 20072008200920102011 Bérleti díjak 11 661 11 241 11 089 11 264 11 109 Karbantartás 6 411 5 444 5 933 8 260 7 149 Javítás 3 606 2 259 4 325 6 164 4 627 Vállalkozó orvosok 65 617 84 119 84 876 77 202 92 230 Labor költség 11 348 13 491 16 446 19 186 25 516 "Egyéb" szolgáltatások 11 017 11 850 10 892 12 063 12 836 ÉCS 10 780 12 630 14 999 14 689 18 973 Ráfordítások 6 706 11 716 11 525 18 475 13 330 ÖSSZESEN: 127 144 152 751 160 086 167 301 185 770

28 KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások alakulása 2007-2011. (E Ft) 20072008200920102011 Bérköltség 188 172 189 261 194 637 194 808 200 745 Egyéb személyi jellegű kifizetés 22 431 25 446 28 233 40 092 34 005 Járulékok 63 222 63 577 60 395 56 183 57 654 ÖSSZESEN: 273 824 278 284 283 265 291 083 292 404

29 A szombathelyi divízióban 2007-2011. között megvalósult beruházások (E Ft) Megnevezés20072008200920102011 Építészeti beruházások - 3 039 12 670 53 007 27 423 Orvosi műszerek, eszközök 15 770 4 311 768 6 274 18 485 Informatikai beruházások 1 404 3 039 3 527 436432 Egyéb beruházások 140-565- 1 019 Összesen 17 314 10 389 17 530 59 717 47 359

30 2009-2010. év folyamán megvalósult felújítási munkálatok:  Igazgatási részleg felújítása  Új étkező helyiség kialakítása  Gyógyszertár létrehozása

31

32 2010-2011. év folyamán megvalósult energetikai korszerűsítések  Fűtésrendszer korszerűsítése  Kazánok cseréje  Nyílászárók cseréje  Homlokzat hőszigetelése  Lapostető szigetelése  Villámhárító rendszer cseréje

33 Felújítások nettó költsége  Gáz és fűtésrendszer korszerűsítése:35.888,-eFt  Nyílászáró csere:17.120,-eFt  Villámhárítás kiépítése: 1.126,-eFt  Tető hőszigetelése: 6.792,-eFt  Homlokzat hőszigetelése:19.280,-eFt

34 Kazánok cseréje (MÁV ZRt által finanszírozott beruházás)

35 KEOP pályázat

36 A KEOP-5.1.0-2009-00032 számú „A Vasútegészségügyi Szolgáltató KHT. Szombathelyi Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztése és korszerűsítése” tárgyában kiírt pályázat során megvalósult felújítási munkálatok:  Nyílászárók cseréje  (2010. július-október)  Homlokzatszigetelési munkák  (2011. január-április)  Kiegészítő munkálatok  (2011. január-április)

37 A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztáshoz képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást értünk el.

38 Gázfogyasztás díja a Vasúteü. NKK Kft Szombathelyi Eü. Központjában 2007-2011. (E Ft) A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztásának díjához képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást értünk el.

39 Ilyen volt…

40 … ilyen lett

41 Ilyen volt…

42 … ilyen lett

43 Ilyen volt…

44 … ilyen lett

45 További megvalósult fejlesztések

46 Még szükséges felújítási munkálatok

47 SWOT Erősségeink   jó hírnevünk, folyamatosan növekvő betegforgalmunk   előjegyzett időpontban történő ellátás   rendelőnk jó elhelyezkedése   felújított, egységes épület   folyamatosan fejlesztett műszerpark, ennek köszönhetően magas színvonalú műszerezettség   a megvalósult beruházások miatt emelkedő betegelégedettség, illetve a munkavégzés körülményeinek javulása miatt javuló dolgozói elégedettség   jól képzett szakdolgozók, rugalmas helyettesítés

48 SWOT Gyengeségeink   elavult infrastruktúra   orvosok elvándorlása   szakasszisztens képzések hiánya   szakdolgozói bérek elmaradása a környező intézményekhez képest

49 SWOT Lehetőségeink   implantológia   fogszabályozás   térítéses ellátások növelése   menedzserszűrések   oltópont

50 SWOT Fenyegetések   ellátási terület bizonytalansága   orvosok elöregedése, elvándorlása   személyi jellegű minimumfeltételeknek történő megfelelés a szakasszisztensi képzések hiánya miatt

51 További terveink   ambuláns műtő kialakítása   implantológia   fogszabályozás   belső felújítás   PACS rendszer kiépítése   műszerpark folyamatos bővítése, korszerűsítése

52 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása FEB Ülés, 2012. november 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések