A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása FEB Ülés, 2012. november 23.

Az előadások a következő témára: "A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása FEB Ülés, 2012. november 23."— Előadás másolata:

1 A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása
FEB Ülés, november 23.

2 Elhelyezkedés, adottságok

3 Intézetünk tevékenységi köre:
Alaptevékenység körében: OEP finanszírozott járóbeteg szakellátás OEP finanszírozott fogászati ellátás Vállalkozási tevékenység körében: Foglalkozás-egészségügyi ellátás Térítéses járóbeteg- és fogászati ellátás Pszichológiai alkalmassági vizsgálatok Szűrővizsgálatok (menedzserszűrés)

4 Telephelyeink Rendelőintézet Fogl-eü.rendelő Fogászat Rendelőintézet
Fogl-eü.rendelők Fogászatok Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogászat

5 Ellátási területünk Szombathely 12 háziorvosi körzet Vidék
16 település, 9 háziorvosi körzettel

6 Ellátási terület 01-04. körzet Rumi úti rendelő
Szombathely körzet Rumi úti rendelő Dr. Rőthy István, Dr. Ruzsa Erzsébet, Dr. Péter László, Dr. Nagy Éva körzet Szent Márton úti rendelő Dr. Kovács Éva, Dr. Varga István, Dr. Szatmári Éva, Dr. Gaál Péter, Dr. Rózsás László, Dr. Birosz Béla körzet Selmec utcai rendelő Dr. Altai Éva, Dr. Morvay Adrienn Falvak, községek Dr. Meggyesi Gabriella: Acsád, Meszlen, Vasszilvágy Dr. Csanaki Miklós: Bozzai, Vép I. körzet Dr. Lascsik Edit: Porpác, Bögöt Dr. Teleki György: Táplánszentkereszt Dr. Dóka Imre:Söpte, Salkövetkút, Vassurány, Vasasszonyfa Dr. Szabó László: Szeleste, Pósfa Dr. Tímár Péter: Vát, Nemesbőd Dr. Tüske Zsuzsanna: Vép II. körzet Dr. Garda Károly: Vép gyermekkörzet

7 Ellátási területünk Vasasszonyfa Meszlen Acsád Vasszilvágy Söpte
Vassurány Szeleste és Pósfa Salköveskút Vát Porpác és Bögöt Nemesbőd Vép Bozzai Táplánszentkereszt

8 A szombathelyi divízió betegforgalmi és finanszírozási helyzete

9 A szombathelyi divízió finanszírozott óraszámának alakulása
2003 2009 2011 2013 Orvos óra 727 759 751 713 Nem orvos óra 52 124 150 összesen 779 811 875 863 Sopron 195 132 126 123 15 30 45 210 147 156 168 Mindösszesen 989 958 1031 Fogászat 163,5 115

10 Humánerőforrás-létszám 2012.10.01-i állapot szerint
Munkakör Munka- vállaló Közre- működő Összesen Szakorvos 26 58 84 Pszichológus 1 2 Egyéb diplomás szakdolgozó 6 7 Informatikus Asszisztens 55 - Masszőr 3 Egészségügyi operátor Gazdasági terület 9 10 Fizikai dolgozók ÖSSZESEN: 113 62 175

11 A szombathelyi divízió betegforgalmának alakulása (alapellátás és labor nélkül)
2003 2009 2011 eset pontszám Orvosok által ellátott járóbeteg szakr. Nem orvosok által ellátott járóbeteg sz. 24 869 26 615 33 480 Összesen Sopron 20 656 13 820 17 028 7 004 4 502 5 851 27 660 18 322 22 879 Mindösszesen

12

13

14

15 A szombathelyi divízió infrastrukturális helyzete

16 Infrastruktúra - Szombathely
Vasút út 6.sz. Rendelőintézet

17 Infrastruktúra - Sopron

18 Infrastruktúra – vidéki telephelyek
Balatonfüred TAPOLCA BALATONFÜRED VESZPRÉM ZALAEGERSZEG CELLDÖMÖLK

19 A szombathelyi divízió pénzügyi helyzete

20 DIVIZIONÁLIS EREDMÉNY ALAKULÁSA 2007-2011. (E Ft)
2008 2009 2010 2011 Eredmény 15 952 27 559 -9 244 -6 941 25 919

21 OEP bevételek megoszlása 2007-2011. (E Ft)

22 Vállalkozási és egyéb bevételek megoszlása 2007-2011. (E Ft)

23 BEVÉTELEK OEP-től származó bevételek alakulása 2007-2011. (E Ft)
2008 2009 2010 2011 Járóbeteg szakellátás Fogászati ellátás 20 468 18 663 23 881 25 282 22 888 Labor bevétel 11 178 15 884 14 520 16 681 20 133 TAJ ellenőrzés bevétele 3 313 7 595 7 936 8 487 Vizitdíj 23 919 7 266 OEP egyszeri támogatás 13 129 ÖSSZESEN:

24 BEVÉTELEK Vállalkozási és egyéb bevételek alakulása 2007-2011. (E Ft)
Foglalkozás-egészségügyi ellátás 61 944 62 255 67 705 Fegyveres pszichológiai vizsgálat 1 138 1 646 1 119 1 213 1 224 Térítéses járóbeteg ellátás 377 1 205 1 040 771 792 Térítéses fogászati ellátás 2 285 2 575 4 105 4 705 3 921 Egyéb térítéses ellátás 10 6 3 Egyéb váll.bevételek 4 202 3 524 5 002 3 680 9 597 Egyéb bevételek 15 887 7 128 6 968 5 918 6 852 ÖSSZESEN: 80 409 79 827 80 177 78 546 90 091

25 Kiadások megoszlása 2007-2011. (E Ft)

26 KIADÁSOK Anyagköltség alakulása 2007-2011. (E Ft)
2008 2009 2010 2011 Eü. anyagok ( gyógyszerek, vegyszerek, szakmai anyagok) 18 220 18 624 18 870 18 578 18 792 Közüzemi díjak (vízdíj, gázdíj, áramdíj) 10 220 11 905 12 750 11 096 9 729 "Egyéb" anyagok 7 449 8 689 8 933 8 405 10 619 ÖSSZESEN: 35 889 39 218 40 553 38 079 39 140

27 KIADÁSOK Szolgáltatások és egyéb kiadások alakulása 2007-2011. (E Ft)
2008 2009 2010 2011 Bérleti díjak 11 661 11 241 11 089 11 264 11 109 Karbantartás 6 411 5 444 5 933 8 260 7 149 Javítás 3 606 2 259 4 325 6 164 4 627 Vállalkozó orvosok 65 617 84 119 84 876 77 202 92 230 Labor költség 11 348 13 491 16 446 19 186 25 516 "Egyéb" szolgáltatások 11 017 11 850 10 892 12 063 12 836 ÉCS 10 780 12 630 14 999 14 689 18 973 Ráfordítások 6 706 11 716 11 525 18 475 13 330 ÖSSZESEN:

28 KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások alakulása 2007-2011. (E Ft)
2008 2009 2010 2011 Bérköltség Egyéb személyi jellegű kifizetés 22 431 25 446 28 233 40 092 34 005 Járulékok 63 222 63 577 60 395 56 183 57 654 ÖSSZESEN:

29 A szombathelyi divízióban 2007-2011
A szombathelyi divízióban között megvalósult beruházások (E Ft) Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 Építészeti beruházások - 3 039 12 670 53 007 27 423 Orvosi műszerek, eszközök 15 770 4 311 768 6 274 18 485 Informatikai beruházások 1 404 3 527 436 432 Egyéb beruházások 140 565 1 019 Összesen 17 314 10 389 17 530 59 717 47 359

30 2009-2010. év folyamán megvalósult felújítási munkálatok:
Igazgatási részleg felújítása Új étkező helyiség kialakítása Gyógyszertár létrehozása

31

32 2010-2011. év folyamán megvalósult energetikai korszerűsítések
Fűtésrendszer korszerűsítése Kazánok cseréje Nyílászárók cseréje Homlokzat hőszigetelése Lapostető szigetelése Villámhárító rendszer cseréje

33 Felújítások nettó költsége
Gáz és fűtésrendszer korszerűsítése: ,-eFt Nyílászáró csere: ,-eFt Villámhárítás kiépítése: ,-eFt Tető hőszigetelése: ,-eFt Homlokzat hőszigetelése: ,-eFt

34 Kazánok cseréje (MÁV ZRt által finanszírozott beruházás)

35 KEOP pályázat

36 Homlokzatszigetelési munkák (2011. január-április)
A KEOP számú „A Vasútegészségügyi Szolgáltató KHT. Szombathelyi Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztése és korszerűsítése” tárgyában kiírt pályázat során megvalósult felújítási munkálatok: Nyílászárók cseréje (2010. július-október) Homlokzatszigetelési munkák (2011. január-április) Kiegészítő munkálatok ( január-április)

37 A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztáshoz képest 2011-ben kb
A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztáshoz képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást értünk el.

38 Gázfogyasztás díja a Vasúteü. NKK Kft Szombathelyi Eü
Gázfogyasztás díja a Vasúteü. NKK Kft Szombathelyi Eü. Központjában (E Ft) A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztásának díjához képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást értünk el.

39 Ilyen volt…

40 … ilyen lett

41 Ilyen volt…

42 … ilyen lett

43 Ilyen volt…

44 … ilyen lett

45 További megvalósult fejlesztések

46 Még szükséges felújítási munkálatok

47 SWOT Erősségeink jó hírnevünk, folyamatosan növekvő betegforgalmunk
előjegyzett időpontban történő ellátás rendelőnk jó elhelyezkedése felújított, egységes épület folyamatosan fejlesztett műszerpark, ennek köszönhetően magas színvonalú műszerezettség a megvalósult beruházások miatt emelkedő betegelégedettség, illetve a munkavégzés körülményeinek javulása miatt javuló dolgozói elégedettség jól képzett szakdolgozók, rugalmas helyettesítés

48 SWOT Gyengeségeink elavult infrastruktúra orvosok elvándorlása
szakasszisztens képzések hiánya szakdolgozói bérek elmaradása a környező intézményekhez képest

49 SWOT Lehetőségeink implantológia fogszabályozás
térítéses ellátások növelése menedzserszűrések oltópont

50 SWOT Fenyegetések ellátási terület bizonytalansága
orvosok elöregedése, elvándorlása személyi jellegű minimumfeltételeknek történő megfelelés a szakasszisztensi képzések hiánya miatt

51 További terveink ambuláns műtő kialakítása implantológia
fogszabályozás belső felújítás PACS rendszer kiépítése műszerpark folyamatos bővítése, korszerűsítése

52 Köszönjük a figyelmet!