Közmeghallgatás (lakossági fórum) január 30.

Az előadások a következő témára: "Közmeghallgatás (lakossági fórum) január 30."— Előadás másolata:

1 Közmeghallgatás (lakossági fórum) 2017. január 30.
Újkígyós Város Önkormányzata Közmeghallgatás (lakossági fórum) január 30.

2 Ákos, gratulálunk az Év Embere díjhoz!

3 Költségvetési adatok 2016. december 31-ig (még pontosításra szorul)
Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) Kiadási főösszeg Ft Ft ~ Ft Bevételi főösszeg ~ Ft 2016. december 31-i állapot szerint Pénzkészlet Ft - ebből feladattal terhelt Ft - forgatási célú részesedés Ft

4 Költségvetési adatok (Ft-ban)
Megnevezés 2016. 2017. (tervezett) Kapott normatíva hozzájárulás (alap) Évközbeni kieg. + jöv. pótló Önkorm. kieg. támogatás Összesen Ft Ft Közfoglalkoztatás Ft Nem ismert + ÚVF Kft.

5 Intézmények működési költsége 2016.
Állami támogatás Saját bevétel Kiegészítés Polgármesteri Hivatal eFt eFt 5.197 eFt 2.254 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár eFt 6.386 eFt 7.280 eFt eFt „Ezüstág” Gondozási Központ eFt eFt eFt eFt Óvoda és bölcsőde eFt eFt 3.513 eFt eFt Önkormányzat eFt eFt eFt eFt Összesen eFt eFt (50%) eFt (41,7%) eFt (8,3%)

6 Önkormányzati dolgozók létszáma
2015. 2016. 2017. évi tervezet Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 34+1 fő 32+1 fő „Ezüstág” Idősek Otthona 28+3 fő 30+3 fő Újkígyós Város Önkormányzat 24+2 fő 14+1 fő 8 fő Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 19 fő 18 (köztisztviselő) + 8 (konyha) fő Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 5 fő 5+2 (támogatott) fő Összesen 110+6 fő 100+7 fő 93+14 fő ÚVF Kft. 1 fő 11 fő Mindösszesen 117 fő 118 fő

7 Helyi vállalkozók részesedése önkormányzati vásárlásokból
Minden intézmény 2016. Dologi kiadások (100%) Ft Ebből újkígyósi beszállítók (35,2%) Ft Beruházások újkígyósi alvállalkozói Ft Újkígyósi vállalkozásoknak kifizetett összeg Ft Ebből konyha élelmiszer 2016. Élelmiszer beszerzés (100%) Ft Ebből újkígyósi beszállítók (27%) Ft

8 Önkormányzati közhatalmi bevételek 2016-ban
Kivetés Befizetés Magánsz. komm. adója Ft Ft Iparűzési adó Ft Ft Gépjármű adó (40% maradó) Ft (100%) Ft Egyéb közhatalmi bevétel Ft Ft Adóbefizetés: 2014-ben Ft 2015-ben Ft ban Ft

9 Helyi adó kintlévőség 2014. 2015. 2016. Msz. k. adója 7.611.806 Ft
Váll. k. adója Ft Ft Ft Iparűzési adó Ft Ft Ft Gépjármű adó Ft Ft Ft Egyéb (pl. pótlék) Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Kommunális adó: 2015 – 371 ingatlan / 2016 – 352 ingatlan

10 Vagyon alakulása Tájékoztató adatok (nettó ezer Ft-ban)
Mérlegsor Megnevezés 2015. december 31. 2016. szeptember 30. Változás I. Immateriális javak 8 -8 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü-i eszközök 6.082 A. Befektetett eszközök összesen

11 Megnyert pályázatok (megvalósítás alatt)
Összes költség (Ft) Önerő 2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása Újkígyós Város feladatainak támogatására (út-és járdafelújítás) Színházi előadás a Cz. Kiss Rendezvényházban „Sinkovics Imre” pályázat Összesen

12 Megvalósult, elszámolt pályázatok
Összes költség Önerő Cz. Kiss Rendezvényház II. ütem Ft Ezüstág Gondozási Központ (napelem, napkollektor,terasz) Ft Kiskert (30 család bevonása) Ft Őshonos gyümölcsös telepítése Ft Belterületi utak felújítása (Hajnal u., Kis u., József A. u.) Ft Összesen Ft

13 Folyamatban lévő pályázatok
Összes költség Önerő Szociális földprogram Ft 2015. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása Ft Összesen Ft

14 Előkészítés alatt lévő pályázatok
Összes költség Önerő Közétkeztetés fejlesztése Max: Ft 15% Csatlakozás az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Ft 0% Külterületi utak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Ft Ft Inkubátorházak fejlesztése Min Ft Max Ft Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (befogadott pályázat) Ft

15 Nem konszolidált települések támogatása (megnyert pályázat)
Összes költség Önerő Ravatalozó Ft Konyha Ft Zárda Ft Összesen Ft

16 Beadott TOP-os pályázatok (még nincs döntés)
Összes költség Kerékpárút (konzorcium) Ft Zöld város Ft Energetikai korszerűsítés (konyha, sportcsarnok, szolgáltatóház) Ft Iparterület fejlesztése (József-major) Ft Iparterület fejlesztése (Tormási u.) Ft „Ezüstág” – kisbusz beszerzése Ft Kerékpárút (Újkígyós) Ft Turisztikai fejlesztés (horgásztó, lovaspálya) Ft Turisztikai fejlesztés (konzorcium) – színpad Ft Összesen Ft

17 Egyéb jelentősebb önkormányzati beruházások 2016-ban
Egészségház, „Ezüstág” Gondozási Központ belső festése Ft Könyvtár akadálymentesítése, belső felújítás, parkettacsere Ft Gyulai úti szabadidőparkban horgásztó kialakítása Ft József-major takarítás, szerelőcsarnok festése Ft Tűzoltószertár fűtésének átalakítása, állati hullatároló átalakítása Ft Általános iskola előtt kiselemes járdaburkolat és kerékpártároló kialakítása (280m2) Ft Általános iskola udvarán padok készítése, kerékpártároló kerítéssel való ellátása Ft Arany János utcán hársfasor telepítése Járdaépítés Ft Művelődési háznál térburkolat készítése Ft Összesen Ft

18 Lakosságszám alakulása
Lakosságszám január 1-jén 5 264 fő 2016. évben született 34 fő 2016. évben bekövetkezett haláleset 93 fő 2016. évben Újkígyósra költözött 138 fő 2016. évben Újkígyósról elköltözött 130 fő 2017. január 1-jén 5 213 fő (-51 fő)

19 Oktatás-nevelésben részesülők száma
Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 2015. október 1. 343 fő 2016. október 1. 322 fő Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény Óvodás korú gyermekek 134 fő 138 fő Bölcsődés korú gyermekek 24 fő 20 fő

20 Feladatok 2016-ból 2017-re Iskola fenntartása 2013-tól, működtetése 2017-től nem önkormányzati feladat épület önkormányzati tulajdon, Tankerület a vagyonkezelő (7 átadott státusz) sportcsarnok maradt az önkormányzat fenntartásában (+2 munkahely) figyelemmel kísérés – lehetőség szerinti együttműködés József-major TOP pályázat eredményessége? saját erőből történő fejlesztés (bontás, építés) hasznosítás szervezés Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. városüzemeltetés közfoglalkoztatás vállalkozói tevékenység / építőipar (zárda, ravatalozó?)

21 Feladatok 2016-ból 2017-re Turisztika Cz. Kiss Rendezvényház
turisztikai referens helyi termékek, helyi piac szállás szervezés étterem (szavazás!) Cz. Kiss Rendezvényház színházi előadások, filmvetítés Gazdálkodási kérdések a költségvetés tervezéséhez kötelező béremelés – minimálbér emelkedése miatt 16,5 M Ft – de, bérfeszültségek korrigálása? pályázatok beadása, megvalósítása víziközmű szolgáltatás, hulladékszállítás?

22 Újkígyósi vállalkozások
2015-ben ban Kft Bt Egyéni váll. + őstermelők Egyéb Összesen

23 Legtöbb helyi adót befizetők 2016. (IPA+GJA)
2015. év év 1. Speedlog Bt. Bek-Holz Kft 2. Bek-Holz Kft. Susán-Trans Kft 3. Susán-Trans Kft. Ergofém Kft. 4. Furnér-Pack Kft. Spárga Plusz Kft. 5. Ergofém Kft. Furnér-Pack Kft. 6. Fekete Béla László Major Medgyesegyháza Kft. 7. Harangozó László Gazdabolt – Susán József 8. OTP Bank Nyrt. Fekete Béla 9. Proventus Agro Kft. Harangozó László 10. Timotex Kft. Proventus Agro Kft.

24 Legnagyobb foglalkoztatók 2016.
1. Bek-Holz Kft fő 2. Furnér-Pack Kft fő 3. Benkó Hús Kft fő 4. Speedlog Bt fő 5. Ergofém Kft fő 6. Körös Projekt Kft. (Kígyós Fruit Kft,Spárga Plusz Kft.) fő 7. Susán-Trans Kft fő 8. Timotex Kft fő 9. Hoch-Ker Kft fő 9. Harangozó László fő

25 A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az önkormányzati munkatársaknak, a civil szervezeteknek és mindazoknak, akik bármilyen formában segítségünkre voltak!

26 VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET!